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国风塑业:公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票发

时间:2020-08-12 00:51 作者: 巴登赌场

  委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)的要求,安徽国风塑业股份有限公

  司(以下简称“公司”、“发行人”或“国风塑业”)与国泰君安证券股份有限公

  司(以下简称“保荐机构”或“国泰君安”)、安徽天禾律师事务所(以下简称“发

  行人律师”)、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计

  产能利用率处于饱和状态,2020年第二季度销售情况良好,业绩呈现持续增长

  态势。报告期内,申请人塑料薄膜产品的销售收入占比75%以上,且2018年度

  及2019年度收入增长率分别为14.78%和13.86%,系申请人业绩增长的主要来

  利润对比2019年一季度和上半年大幅增长的原因及其可持续性,募投项目实施

  2017年至2020年1-3月,发行人塑料薄膜产品单位成本的具体构成情况

  注:贡献率=单位直接材料、直接人工、制造费用变动金额/薄膜产品单位成本变动金额

  如上表所示,2018年度、2019年度及2020年一季度,发行人薄膜产品单

  位直接材料及燃动对成本变动的贡献率分别为102.02%、73.60%和125.65%,

  料价格波动的影响。发行人塑料薄膜产品2018年以来原材料采购价格下降的主

  动影响。2017年-2020年3月,聚丙烯、聚酯切片与原油价格变动趋势如下:

  本。2017年度至2018年度聚丙烯及聚酯切片的价格呈上涨趋势,2019年及2020

  年度,随着聚丙烯及聚酯切片价格不断下滑,发行人薄膜产品单位成本下降较大。

  19.10%和25.18%,采购比例逐年提升。由于煤化工聚丙烯价格低于石油化工聚

  如上表所示,2019年度及2020年1-3月,供应商一及供应商二成为发行

  25.18%,单位采购成本分别为0.60万元/吨、0.59万元/吨,低于前五大其他供

  如上表所示,2017年-2019年度,发行人薄膜产品单位成本分别为9,666.80

  4.42%和-2.11%。同行业公司2017年-2019年度薄膜产品单位成本分别为

  增幅分别为2.00%及-4.05%。发行人薄膜产品单位成本变动趋势与同行业公司

  如上表所示,发行人2017年度-2019年度薄膜产品销售单价略低于同行业

  受到新冠肺炎疫情影响,发行人2020年一季度营业收入同比下降21.29%,

  主要原因是主业薄膜产品2020年一季度销量下滑18.51%,销售单价也略有下

  降所致。发行人2020年一季度营业成本同比下降25.55%,主要原因是受到石

  升4.67个百分点。此外,因新冠肺炎疫情的影响,发行人薄膜产业停工约1个

  月,工程塑料及木塑产业停工约2个月,使得销售费用及研发费用出现明显下降,

  2020年一季度期间费用同比下降18.90%。综上,由于发行人2020年一季度营

  发行人2020年半年度归属于母公司股东的净利润预计增幅50%-100%,业

  此外,2020年一季度,发行人扣非归母净利润增加金额1,097.80万元,增

  幅383.01%;2020年半年度,发行人扣非归母净利润预计同比增长约200%。

  增长率平均值分别为-12.20%和105.74%,发行人2020年一季度营业收入增长

  率及扣非归母净利润增长率分别为-21.29%和383.01%,发行人2020年一季度

  标的,受多方因素影响价格有较大波动,进而导致公司主要原材料价格发生变化。

  12.68%,项目效益测算产品价格基于各类型PI膜的当前市场价格,并与同行业

  手机等领域,发行人现有的BOPP、BOPET薄膜产品主要用于食品、药品、电

  容器等领域。聚酰亚胺膜与BOPP、BOPET薄膜在原材料采购、客户渠道、生

  计占资产总额的52%;申请人2018年及2019年营业利润主要来源于资产处置

  2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月,发行人塑料薄膜系列

  用率及产销率均处于较高水平,其中2020年1-3月产能利用率及产销率有所下

  相关统计数据,未来五年中国BOPP薄膜需求量仍将持续增长,年均增速约4%,

  年增速范围为2%-10%。预计2024年中国BOPP薄膜消费量将达到396.10万

  吨,较2019年增长69.09万吨,涨幅为21.13%。发行人薄膜产品现有的产能

  利用率已饱和,随着未来市场需求量的不断扩大,不存在产能利用率不足的风险。

  利用率及产销率基本稳定,其中2020年1-3月产能利用率相比有所下降,主要

  其他设备账面价值占固定资产账面价值的比重分别为43.49%、54.87%、0.16%、

  程余额较高。2019年末和2020年3月末,发行人在建工程余额主要为在建的

  产存在减值迹象的,应当在资产负债表日进行减值测试,估计资产的可收回金额。

  此外,2017年度、2018年度、2019年度和2020年一季度,发行人营业

  年销售收入增长率与同行业公司相接近。2018年度低于同行业公司收入增长率,

  主要系航天彩虹及大东南2018年度收入增长率较高有关。航天彩虹2017年12

  月份实施了重大资产重组,使得2018年度收入大幅增长;大东南2018年度光

  2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月,发行人销售毛利率分

  材等产品,塑料薄膜产品销售收入占比75.00%以上,占比较高,主要为BOPP

  和BOPET薄膜产品。部分同行业公司除销售薄膜产品外,存在无人机产品、商

  新型企业,2014年与中国科学技术大学共建“功能高分子膜研发中心”。在双向

  BOPP薄膜项目,经过数十年的投入和技术积累,发行人拥有大量的专利和技术,

  发明71项,实用新型151项,外观设计10项,研发能力在行业中处于领先地

  元和4,923.43万元,研发投入金额稳步上升,一方面现有的两条聚酰亚胺薄膜

  功能最丰富的产品之一,关键技术获安徽省科学技术奖三等奖;BOPP消光膜在

  准;热转移碳带(TTR)用超薄BOPET关键技术曾荣获安徽省科学技术奖三等

  奖;BOPP浅网印刷膜国内高端彩印市场占有率一直比较高,被认定为国家重点

  新产品;发行人还主持起草了BOPET热封膜、BOPET热转移色带用基膜行业

  2015年9月16日,发行人召开2015年第二次临时股东大会,选举产生发

  员的任期已于2018年9月16日届满,由于发行人第七届董事会、监事会部分

  会、10次董事会,总经理共召开了43次总经理会议。发行人第六届董事会、监

  2020年9月中旬前,控股股东产投集团和实际控制人合肥市国资委按照有关规

  定完成董事候选人、监事候选人提名,2020年10月底前完成董事会、监事会换

  七届董事会、监事会、高级管理人员选聘工作,本人继续履行董事/监事/高级管

  事/监事/高级管理人员,完整的履行了董事/监事/高级管理人员职责。公司董事

  实、勤勉的履行董事/监事/高级管理人员职责,并积极配合新一届董事会、监事

  事、高级管理人员将继续忠实、勤勉地履行董事、监事、高级管理人员相应职责,

  行环评报批手续和设施不正常运行下达包环罚字〔2018〕043号和包环罚字

  〔2018〕044号行政处罚决定书,分别罚款40万元和70万元,国风木塑已

  告期内行政处罚出具专项说明,认定2017年1月1日至2020年5月8日,

  芜湖塑胶受到芜环罚字〔2018〕104号《行政处罚决定书》所涉的环保行政

  门户网站行政处罚信息信用修复机制的通知》(发改办财金〔2019〕527号)

  报告期内,发行人及子公司受到的环保处罚的相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形,有权机关出具证明或接受访谈确

  认该行为不属于重大违法行为,且该行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣。

  综上,发行人及子公司的环保违法行为均不属于重大违法行为,均不构成本次非公开发行的重律障碍。

  注1:2013年7月1日,国风木塑取得包河区环保局核发的《排放重点水污染物许可

  证》(证书编号为合肥包河[2013]50号),有效期至2016年6月30日;2016年6月30

  日,国风木塑取得包河区环境保护局换发的《安徽省主要污染物排放许可证》(证书编号:

  040)。根据2016年发布的《排污许可证管理暂行规定》、2018年发布的《排

  污许可管理办法》(暂行)规定:“首次发放的排污许可证有效期为三年,延续换发的排污

  注2:宁夏佳晶持有的排污许可证在报告期内有效,目前正在办理新排污许可证。

  注:发行人年产15万吨新型高分子膜材料二期项目已取得合肥市高新技术产业开发区

  生态环境分局《关于对安徽国风塑业股份有限公司“年产15万吨新型高分子膜材料二期项

  目”固体废物污染防治设施环保阶段性验收意见的函》(环高验[2020]028号),对已建成

  部分项目进行阶段性环保验收,待项目整体竣工后,须履行整体环保竣工验收手续。

  前应当将环境影响报告书报项目所在地的环境保护行政主管部门审批。2017年

  意见》(环高审[2017]101号)批复:项目为6条聚酰亚胺膜生产线条国产

  投项目的环评批复文件。根据《工程开工报告》,本次募投项目开工日期为2018

  年2月。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第24条规定,“……建设项目

  大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相应的议事规则;

  发行人已取得《环境管理体系认证证书》,符合GB/T24001-2016或

  关法律、法规的要求,每年均对内部控制有效性进行评价,并出具《2017年度

  内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》以及《2019年

  至2019年末,发行人已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

  风塑业股份有限公司内部控制审计报告》(天职业字[2018]9815号)、《安徽

  国风塑业股份有限公司内部控制审计报告》(天职业字[2019]18196号)、《安

  徽国风塑业股份有限公司内部控制审计报告》(天职业字[2020]15456号)。根

  明、《审计报告》及营业外支出明细以及发行人出具的关于行政处罚事项的声明,

  已经全部取得,已建项目已履行了环评及环验手续,在建项目已履行了环评手续,


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